Q
老师，我们是小规模，1月份，我们收到8500元，并发了货，6月份，我们收到5600元，也发了货，8月份，收到9000元，也发了货，在8月份，客户要求开了一张23100的发票，只有一个项次，其中 8500元 已在第一季度作为无票收入报了税，5600元未在第二季度申报，老师，这个帐我该怎么做呢
2025-09-12 10:04
2025-09-12 10:05
你好，那第三季度只申报9000才对的，要不然重复申报了
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5600在第二季度未申报呢
我的发票在8月份开在一起了，这个帐分录，我要第一季度怎么写呢
前两笔都申报了，只申报第三笔就就可以
第一笔8500申报了，5600和9000未申报，我的分录怎么写呢
借银行存款14600 贷主营业务收入14455.45 应交税费未交增值税144.55