老师，请问客户让我们给他的客户开票（不属于虚开发票），钱先转我账户，我在返给客户，情况1，扣除税额返还，和不扣税额返还 计入分录怎么写呀
你好，这个其实就是属于虚开啊。 只要不是跟你们直接做业务，就是虚开。 而且，这种返还，本身也是不合规的。
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老师，我们公司新增一个业务（正常是我们卖给客户，客户卖给终端客户），比如说我找供应商买流量，然后放我们公司的App平台去卖给终端客户，终端客户在app付款以后，怎么实现直接开票那种，去税务师申请电子发票吗？那是不是供应商给我们给什么，我们就给客户开什么。但是收到的钱，我们还要返部分给客户（因为是客户卖给终端客户的）那到时客户给我们开票？（但是这样的话，客户也没进项的，怎么开票？）
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你好老师，1.客户在平台购买产品并汇款至平台公户，但是要求开具公司单位抬头的增值税专用发票，平台要求我们合作公司给客户开票，款项不打给我们公司。需要返款我们公司要在平台再次购买产品才能将客户的款项以白条形式返到平台的内部账户上，不走公户。这种情况属于虚开增值税发票吗？ 2.我们公司的行业属于国家认定的免税行业按照税法不能开具专用发票的，平台强制开不开就罚款。
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已经开票给客户，客户由于产品质量扣除了一部分货款，实际收到的钱和开票金额不符合，但是客户不愿意开红冲发票给我们，我们需要怎么做账呢？会计分录是什么？
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老师，我们销售给客户的产品，承诺只要达成下月返利一定金额的现金，然后开红字发票给他们，这个分录怎么做呀？是不是冲减了收入就不能计入销售费用返利
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老师，我想咨询一个问题，我们公司销售给客户一批产品，客户按照正常售价给我们付款，我们把货发给客户，我们正常开具增值税专用发票，承诺订货只要达到一定金额，下月我们给予10元/件的返利，然后客户开我们开具红字信息表，我们开红字发票！我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀，该怎么做账务处理及会计分录
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是客户的下单让我们加工呀
类似于销售返利
您好，你的意思是客户相当于是中介是吧。 这种情况，客户给你们开服务费发票，这个金额你们计入借销售费用服务费，贷应付账款等。