老师，十一之后，火车票实行电票。 1、那么飞机票也是只认电票么？ 2、航空公司直接开的和第三方旅游公司开的电子票都可以计算抵扣吗，有啥特殊要求么

请问关于水电费的，公司生产车间，办公室，员工宿舍都在一起，房东收费开收据或发票时没有分开注明，都合在一起写了，那会计做账处理的时候要做区分吗？如果要区分核算要用什么方法？分录该怎么做？麻烦老师说具体些，谢谢。还是不用区分也可以直接汇总一起写分录就行？

老师：1、全电发票现在是就试点，那如果全部实行，那是我们就换个平台开还是新注册的公司才是全电？2、现在开好直接到对方系统，那全电报销的话怎么办？让自己这边的会计打印报销吗？3、全电票面没有地址跟账号，那汇款要零时跟对方要账号吗？4、一般纳税人，只要是福利类发票，如餐费、旅游、工作服等都不能开专票进来抵扣吗？

老师好，公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示，给了一个被作废的成本票的发票代码，和作废发票总金额，让公司自查反馈情况，公司没有遇见过这样的情况，想请教：1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗？我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票？2、提示里只有被作废成本票的代码，没有票号，自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票，有好多发票代码都符合提示的发票代码，不能判定哪张发票被作废了，那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号？还是说没有办法查询，要一家家打电话问，如果对方说实话我们也没有办法吗？有点不知道怎么自查！谢谢老师

我们是一家物业公司，其中几层都是我们集团内部的十几家公司（我们物业公司是其中一家），其余楼层都是正常租用办公地点的公司，物业公司承接整栋楼的物业服务。水电费、空调服务费、网费等这些都是和供应商直接签的整个楼的合同，再由物业公司转售给下游公司。因为我们内部的其他公司，也使用了水电空调网费这些服务，以前就是直接开的发票，他们做费用，我做收入。但这样的话等于我们多了一道流转税（因为我们开给其他内部公司的时候并不盈利），供应商是小规模纳税人，只用供应商开给我们的发票抵扣的话，就会多缴税。我们这种情况，能不能根据国家税务总局“国家税务总局公告2018年第28号”第十八、十九条分摊？可以的话怎么分摊？谢谢老师。

员工在飞猪上订的飞机票，然后开具了电子发票，后面公司财务不能抵扣，员工重新要求航空公司邮寄了行程单，两份少金额不一致，行程单金额高于电子发票，问:1.两张票都能做报销凭证吗 2.实付金额小，行程单抵扣怎么核算，怎么入账