Q
老师，个税申报和所得税申报不一致怎么处理啊，刚专管员发的，指导一下
2025-09-22 14:56
2025-09-22 14:57
先明确差异数据，再分析是收入口径、时间性还是录入错误导致。若口径差异，正常税会差异备资料；时间差异做好纳税调整；录入错误则更正申报。最后书面反馈专管员并提交资料，后续加强数据核对。
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老师23年全年计提工资有1321628.68元，23年实际申报个税1039747.28元，实际在2023年实际支付也只有1039747.28元，
你们不是按收付实现制来申报的吗
是啊，支付多少就申报的多少，有拖欠没发的工资就没有申报的
那你汇算清缴之前没发的你得调增呀 你没有调增吧
老师是说填这个表的时候吗，这几个数据应该怎么填啊，实际业务我什么发了
就是职工薪酬那个表计提了没发的你得调增 账上冲减了没发的
你要是不想调增并且是真实的工资就要汇算清缴之前发完才可以
汇算的时候
就是职工薪酬那个表计提了没发的调增
汇算之前就是24年1-5月一共发了47万，想着汇算差额有28万远超就没做调增，这样是不是不对啊
是的 没发的肯定要调增的哦