Q
你好我应付供应商A项目479300（扣除了服务费101700），应付供应商B项目147115元（扣除了服务费38900）应转给商家626415元，另外五家的服务费合计210788 我一共合计一笔转给供应商415627，但是我在记账的时候要怎么分别体现这415627？
2025-09-23 15:03
2025-09-23 15:04
先按项目分别确认应付应付账款： 借：应付账款 - 供应商 A（项目）479300 借：应付账款 - 供应商 B（项目）147115 贷：应付账款 - 待分配中转 626415 记录需扣的五家服务费： 借：应付账款 - 待分配中转 210788 贷：其他应付款 - 五家服务费（分别明细）210788 实际转账 415627 元时： 借：应付账款 - 待分配中转 415627（626415-210788） 贷：银行存款 415627
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我这个是内账 只需要表格 我的意思现在老板让我按项目核算利润 我应该怎么记
就是分项目核算 二级明细科目设置项目名称
比如我要体现 主营业务收入-A-服务费101700 主营业务成本-A材料费479300？
对的 这个都要写的哦
如果有的钱是客户直接打给供应商的 然后供应商再返还给我们一部分 这个也要体现材料费吗 还是直接体现一个服务费就行了？
同学你好 如果有材料费发票就要体现材料费
客户转给供应商就是供应商给客户开发票
那你就只体现服务费就行