老师， 员工领了备用金去培训，然后回来给的发票钱比备用金少了一千多，现在人家要退回，是给人家写个收据吗？那个退回的钱开的收据和银行回单也算在他写的报销单里的单据及附什的页码里吗？

文书2015年开了六个人的六十万，带着利息18000，其实这十万就是走一下。没产生真的十万！六个人六十万！拿到家具城徐杰他收费就是用18000顶利息了！然后徐杰把文书开的这些单据带回村里去了！你看看，当时文书没把这个单据收回来，徐杰给了出纳员！文书就说找不到六十万了，瘸腿，后来我们要走纪委，她们又把帐弄平了，今天去算账，然后出纳员手里有一个徐杰欠他843万，因为本来单据给文书的！但是他们村里是会计划徐杰的是徐杰支出，出纳员收徐杰的收款单据给出纳员！也就是说这六十万文书开的是收据单！但是徐杰收款可没收这六十万啊！是不是在出纳员那里减去这六十万，文书那里平账？就对了？假如出纳员一共收到徐杰收款单据843万是不是得在这843万减去这六十万？因为没收这六十万啊！文书那里就不瘸腿了啊！今天又弄这个啦！因为文书开的六十万的收款单带着18000六个人的利息的！这六十万就是证明一些18000是这六十万产生的利息，抵交租金！文书找不到这个收款单据她就瘸腿！找不到了这个给家具城开的单据，她就给徐杰开了一个徐杰应收款！那么请问！在出纳员843万收入减去60对吧？文书那里正好平账，就是会计

各位老师们好，我这里工业企业一般纳税人，由于员工大都是外地的，过年加班没有回家，然后五月份停产的时候组织员工大规模回家探亲，算过年补休，然后现在集中报销往返车票机票等等费用，有个别的没有合法票据，只有微信付款截图我自然把那些都抽出去了（因为有申请单，审批人签字了什么的，都是按每个人自己的实际情况填写的），现在需要怎么做账，几十号人，去的地方不同，报销的单据有车票火车票和机票，我要一个人一个人的做，还是全部打开，机票和机票，火车票和火车票，还是怎么做呢老师，因为飞机票和火车票要提进项税额，所以我卡在这里了，谢谢老师

)我今天又挨骂了，原因是我们15号给一个员工交了社保，个人部分然后今天退这笔钱给她了，原因是人家过两天就离职了，是要分开做账吗，我想问下公户转账后隔天退回的款，是要分两笔做账吧，我今天直接就在工资单上改了数据，被骂得好惨，学理论的时候是说原始凭证不能涂改，刮擦，我也知道，但现实工作中我看她们写的费用报销单，或者付款申请单上写错了的又用透明胶粘掉，重新写，所以搞得我今天退了那笔社保，7工资单上总金额肯定就不对，我就在划掉数据改了，结果就[破涕为笑][破涕为笑]

请问老师员工外出参加培训惨，然后自己开车过去的回来要报销差旅费那这¥1我们怎么跟他报销呢？他现在给到我手上了，就是邮票还有公里数，但比如说就是公里数是100公里，然后他开了200块钱的发票过来报100块钱的费用邮费吗？这样可以吗？如果不行的话，我可不可以他花了200块钱的话，我就按交通补贴200给到他这个人呢？

我公司是一般纳税人企业，物业公司，属于国企，采购维修用的物品业务量比较多，有些是要先付钱才能提货，如果给采购员个人转1万的备用金长期备用付款采购，采购员把1万存在自己的银行卡里，采购付款时用这个备用金，付款显示为个人，之后再凭借单位抬头的发票等单据走报销流程，报销的钱也是转给采购员个人，这样他一直有1万的备用金。请问老师，作为国有企业，这样操作合规吗？