其实业务都是正常的，人家也打款了，以为8月份开的票人家要终止这笔业务，不打款，所以9月份开了红冲

开发票，一笔业务本来就应该只开一次相符的发票，不小心开多了几次发票，(尤其针对随货开发票的客户，每一次业务都随票，现在算起来，确实有已经业务对得上的普票，已经给了客户。开多的那些就在手上，手上有开多的第二联发票，开多的普票，需要冲红，才对的上每一次业务开一张普票。至于我们公司的其他客户，是后面才开票的，例如一张发票对应一个月业务的，那么哪怕不小心同一个月的业务开了2张一样的，其实也可以的吧，因为都是这些产品，单价都一样的，开多的这1张，少于后面没开发票的金额。)跨月了，应该冲红比较好，还是直接去税局承认由于个人糊涂，所以这样开多了发票，才冲红的。 我们一个月由于正常的退货或者别的开错原因，也有冲红，这些导致月冲红也算是比较多了。所以，冲红里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到时可以解释，非正常的我不小心操作，还是直接和税局解释，比较好呢，免得开票系统提示开票异常？麻烦给出解答，怎么处理，自告奋勇的去承认呢，还是如何？

老师您好，2022年6月28日我公司给A公司开具了4－6月份物业费发票2181元（会计分录：借：应收账款A公司2181元，贷：主营业务收入2181元），2022年9月20日收到公司交来2022.年4月－9月份物业费4362元，并给他开具发票4362元（会计分录为@借：银行存款4362元，贷：主营业务收入4362元，本来应该只给他开具7－9月份物业费发票2181元的，但当时看错了，以为4－6月份发票没开，结果把4－6月份又给他开了一遍，开成了4362元（实际应该只开7－9月份的发票2181元），2022年10月8日发现开票有误，于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7－9月份发票2181元，请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写？

A公司给B公司打款，银行回执单备注的是 服务费 ，原以为是借款 ，B公司做的 其他应付。次月B公司给A公司开了这笔款的发票。请问这个其他应付怎么冲。还需要注意什么？ 两家其实是一家 ，夫妻两个名字注册的两家ab公司

老师您好，实际工作中遇到这样一个问题，我们是物流服务企业 ，为一家客户提供折扣服务，折扣内容是为保证我公司利益1-9月份对客户按收费标准正常收费，正常开发票，10-12月份，开始根据其全年的业务量为给提供阶梯折扣，全年作业300万吨以上打9折，全年作业400万吨以上打8.5折，全年作业500万吨以上8折。第四季度收费原则是，补差价收费，客户少交钱了可以补收，但对于1-9月份已经开出的发票收到的钱 不再根据折扣价进行退款退票。想和您咨询一下，这样做是否有财税风险？

老师你好，8月出的营业执照，因为法人出去学习了要9月份才开基本户，税务已经弄好了这样可以开发票吗，9月就要正常申报税费了，对吗