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出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?

2025-10-11 06:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 06:55

如果需要交的话,需要计提

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快账用户7423 追问 2025-10-11 06:58

我已经结转利润了,再出报表,再申报,但是我啥计提呢?还是需要先计提再出报表?

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齐红老师 解答 2025-10-11 07:00

先记题,然后再接着损益

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快账用户7423 追问 2025-10-11 07:02

先计提,再结转损益吗?我啥计算税额呢?

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齐红老师 解答 2025-10-11 07:03

计算一下本月的收入,将按成本减期间费用等,再加上1~8月份的算出利润总额-弥补亏损, 余额*所得税税率-之前季度预缴。不是系统自动出,你自己计算,需要自己算

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快账用户7423 追问 2025-10-11 07:03

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-10-11 07:05

不用客气,工作愉快

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