演示账套

Q

老师，小规模公司，购入材料然后转手买给下游，怎么做分录

2025-10-11 10:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-10-11 10:32

同学，你好
借：库存商品
贷：银行存款

出售
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
借：主营业务成本
贷：库存商品

快账用户3035 追问 2025-10-11 10:39

代账把做成了管理费用，这个7月份已经申报了，我现在新建账套重新做有影响吗？

齐红老师解答 2025-10-11 10:40

同学，你好
有的，会更正申报表的

快账用户3035 追问 2025-10-11 10:40

借：主营业务成本贷：库存商品，这个分录是写什么呢

齐红老师解答 2025-10-11 10:40

同学，你好
成本结转

快账用户3035 追问 2025-10-11 10:41

需要自己做还是系统自动结转？

快账用户3035 追问 2025-10-11 10:41

库存商品需要开辅助核算吗？

齐红老师解答 2025-10-11 10:41

同学，你好
一般是系统自动结转

快账用户3035 追问 2025-10-11 11:06

系统不会自动结转

齐红老师解答 2025-10-11 11:06

同学，你好
那就手工做

快账用户3035 追问 2025-10-11 11:18

主营业务收入跟主营业务成本这两个科目需要怎么做呢，我现在做的余额跟银行不一样

齐红老师解答 2025-10-11 11:20

同学，你
主营业务收入跟主营业务成本这两个科目就按照上面的分录做

银行余额和账上不一致，你要找到不一致的原因，然后更正

借：管理费用-福利费贷：现金或银行存款

2022-01-12

借原材料贷、银行存款或者是应付账款

2022-05-28

同学你好借原材料贷银行存款

2022-03-02

你好，购买二手汽车的分录是借：固定资产贷：银行存款等科目公车的费用借：管理费用等科目贷：银行存款等科目

2021-01-11

借银行存款，贷预收账款或者工程结算，借工程施工材料费，贷银行存款。

2025-01-10

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