您好,公司收到
借:银行存款
贷:其他应付款
支付再做相反的分录
培训公司收学员学费代收代缴给学校,收到收据,支付的款项是476730.45,收据写的款项是476731.45,这个多出来的1元如何入账,之前收到的学费是直接通过公户打钱给学校。分录怎么做,8月收到收据。转钱给学校的分录,我是做了借:其他应付款贷:银行,现在其他应付不平。
餐饮A公司承包学校食堂,然后把食堂的窗口都再承包给小老板(自然人),A公司只是做个监管,食堂的原材料(米面油菜等)是公司代窗口老板采购,每月末学校把食堂收入打给公司。收入支出:1、公司支付原材料供应商货款,2、窗口的收入打给老板个人,給学校交营业收入的5%。给管理员发了工资等费用。公司抽窗口收入的20%(公司真正收入)。实际上公司就挣20%的管理费,现在该怎么记外账呢?如果对公打款给档口老板,档口老板需要提供发票吗?请老师顺便帮谢一下会计分录,谢谢!
公司是高校食堂的(我们公司拥有经营权,对外招租各窗口,每月我们集中让供应商供货,到月底学校把营业款打给我们公司,我们公司在把供应商款和各窗口款打给窗口(支付窗口的钱会扣他们给我们的管理费、领我们的原材料,剩下的钱在转给窗口),各窗口领原材料领料(我们销售给他们会加价卖给他们),做帐该怎么反应原材料这个入库,领用、库存及原材料的利润。
公司是高校食堂的(我们公司拥有经营权,对外招租各窗口,每月我们集中让供应商供货,到月底学校把营业款打给我们公司,我们公司在把供应商款和各窗口款打给窗口(支付窗口的钱会扣他们给我们的管理费、领我们的原材料,剩下的钱在转给窗口),各窗口领原材料领料(我们销售给他们会加价卖给他们),做帐该怎么反应原材料这个入库,领用、库存及原材料的利润。(像原材料中间利润部分我们是不会给窗口开发票的)
公司中标了,学校是要走免税进口,正常情况是学校把钱付给指定外贸公司跟我们没关系,或者中标公司作为学校的外贸公司去办理免税进口,给学校开发票。但是现在情况是 这个学校是把钱付给了中标公司,然后中标公司把钱付给学校指定的外贸公司,然后由外贸公司进口并直接给学校开发票。 这样中标公司收了学校的钱又全额付给外贸公司,但是又不给学校开发票,这种情况下怎么记账平账?
对方23年开具了普票,我们已于23年入账,但是我们一直未付款,今年对方红冲了这张23年的发票,并把红字发票发给我们了,我们应该怎么做账?当时的分录是借:管理费用;贷:其他应付款
老师好,增值税只留抵不退税会有风险吗
老师,公司账户被封,现在用财务账户走账,做账用现金科目,还有直接其他应付款-财务
老师,上个月还有5天的费用账没有报上来。催了多次也不报。我可以先结账吗,那些报到10月份里
老师你好,想请问一下,我们有一个A公司是母公司他投资成立了B公司是一个子公司,想请问一下A公司的员工下派去B公司帮忙干活,B公司可以给A公司的员工发工资吗?A公司和B公司之间是否需要签订什么协议?
老师,软件和硬件无法区分的,应该按照哪个税率开票?
老师如果我司24年成立的,24年可弥补亏损是100万,25年第一季度本年累计利润30万,弥补以前年度亏损30万,第二季度本年累计利润50万,你不以前年度亏损50万。第三季度本年累计利润30万,可弥补亏损是20万,需要缴纳10万*0.5的企业所得税吗?
汽修厂成本不知道怎么结账怎么办,没做成本核算,按开的发票入成本可以吗
资产处置损益科目数据,现在季度报表利润表那个位置
老师,新公司购买的微波炉开专票可以抵扣吗
但是学校好像让供应商把票开给公司
原材料不用做到公司里面吗
这个原材料也是开给你们公司吗?
嗯,原材料发票开给公司
意思是学校开发票给你们,你们又要开给别的公司,是这样吧,要他们直接开发票,转钱就可以了
学校把给供应商的钱给我们让我们付,供应商把发票开给我们
这种你计入原材料,然后把这个原材料的开给别人,