老师，工地施工没有成本发票怎么办

老师，我9月份分别开了两个发票，都是应收账款，按理应该确认收入月底转成本，可一张成本发票都没有，其实我们实际就是自己的机器自己干了，机器也不是公司名下的，就有一个人工，我一直按入职给他每个月计提发放工资形式算的，没按劳务费，因为一直在公司

你把工资计入成本就可以了

这个人的工资记这个工程里？我每个月给他报的5000元工资，意思是我还按计提发放这么申报着，然后这个项目里结转成本时候借主营业务成本5000，贷工程施工5000？

那不是重复了吗

你直接把工资计入主营业务成本就可以

老师我不懂，那每个月是不是还这么计提发放申报个税，，此外这个项目的成本我把5000工资写上？老师您多说些我实在是不懂

我的意思你计提的时候就直接入成本
借：主营业务成本
贷：应付职工

老师，这个员工呢当时是预支了三个月工资，我是按预支计提冲销记的，所以还有别的方法吗

这个你支付的时候冲其他应收就可以了

老师7月份预支15,000。然后8月份计提借管理费用贷应付职工薪酬5000。冲销借应付职工薪酬5000贷其他应收款5000，9月份也是这么做的。这样是对的吧老师？那么您说的支付是在哪里呀支付只有7月份是预支的呀