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老师填企业所得税的时候，出现这个图片是什么意思
2025-10-15 09:56
2025-10-15 09:56
你工资个税是零元工资申报的吗
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企业所得税汇算清缴申报时出现了这个，这是什么意思老师
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不是呀，个税都是按工资申报的
但是你没有发工资吗
发了，我们是小规模的，工资初了扣社保都是实发的
你工资是当月计提次月发放的吗
嗯嗯，都是当月计提，当月发放的
同学你好 那你这个计提和发放的金额一致
如果有这个提示就是系统问题 需要问12366
那我填的时候，计提成本和实际成本填写一样的数，对吗
是的，因为你当月计提当月发放了
那个个人交的社保费，需要减去吗
这个不需要减去，这个也是工资