成本可以暂估吗？这个月做账暂估一个成本金额，借：主营业务-成本，贷：应付账款-暂估，下个月收到发票了，又怎么处理呢？不太明白前面会计做的账

有可能是为了少交税，也有可能是因为发票还没有拿到，所以先做了暂估

是怎么冲红呀，现在账上应付账款-暂估余额是234400，我可以把收到的发票，做成借：拿到票的金额，贷：营业成本-暂估？

你好，你之前怎么做的，就做同样的分录，金额写负数。这个就是红冲的过程。

是按照主营业务成本-暂估这个科目红冲，还是根据应付账款-暂估， 2个科目余额是不一致的

你好，成本可以暂估吗？这个月做账暂估一个成本金额，借：主营业务-成本，贷：应付账款-暂估 你要冲这个分录，就做同样金额的凭证只是金额写负数。 至于你说的余额不一样，那你要看它的明细上看是哪一些凭证导致的不一样。

应付账款-暂估的余额是这么来的，他写了三笔，其中2笔是借：差旅费/工资，贷：应付账款-暂估，1笔是借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估 主营业务成本-暂估的余额是这么来的，他写了2笔，其中1笔是借：主营业务成本-暂估 贷：银行存款，还有1笔是借：主营业务成本-暂估 贷：应付账款-暂估

你好，实际有没有发生这些业务呢

老师，我跟你之前的对话麻烦再看一遍！我是后面接手的会计，现在教教我如何账务处理

我看了好几遍。是这样的，你之前暂估了，你后来拿到发票。你要知道你拿到的发票对应的是哪一笔暂估。 然后先红字冲减暂估，再按发票重新做。 你如果不确定你拿到的发票是要冲减哪一笔暂估的。是没办法做正确的。

不是老师不告诉你怎么做分录。而是老师不知道应该冲减哪一笔。 没有冲减的，就继续挂在暂估上，不用去动它。等拿到发票再冲

我目前就是拿到了一些费用成本的票。不知道该如何去冲红呀

你好，那你把之前的全部都冲掉。之前暂估了什么，都冲掉。 然后按你现在手头的发票入账。 以后再暂估，你就自己记住暂估了哪些。

把暂估的费用冲红吗？但是之前贷是银行存款，怎么冲，麻烦看看我写出来的那几笔分录

你好，你们银行实际有没有支付呢？有实际发生业务，只是没有拿到发票是不是

这个是之前会计的账，我不太清楚了，她是这么做账的，银行流水都平了，应该是支付了的吧？

你好，他暂估的是哪一家公司？ 你可以去看银行账单，看他是暂估的哪一家公司，然后去跟这一家公司去核对。看他有没有开发票过来。

他做的是借：主营业务成本 贷 银行存款，怎么看公司？？？？？

你好，你看银行存款啊，看银行对账单，看是付款给哪一家的。

给的成本票都是餐饮类和用品类，但是这家企业是做广告服务的，可以把之前成本-暂估抵消吗？