麻烦暖暖老师接着解答 谢谢了。这个是凭证

老师你看下这个

还有这两张

还有这个

这些都是

这个也是

这个是的

太多这里这样，没法看了

麻烦老师解答一下哦 这个是全部的 一次只能发三张图片 又必须要打字

你拉他们的明细账，比如应付职工薪酬，其他

没有应付职工薪酬其他，应付职工薪酬就两个二级明细科目，她把应该发的工资由应付职工薪酬会结转到其他应付款-代发工资

计提其他应付不是应该贷方？你怎么借方？

老师您现在不用管她记得对不对，先解决目前为什么其他应付款有余额了，怎么调整就行，我现在刚来不是特别的了解业务呢，我还不能一下子把人家的帐都调整了呢，就解决目前这个问题就行，调账是以后的事，她现在这个会计就这么记得，因为这个会计还是我的同事，她没有离职，只是我们各自有分工，所以我不能给她调账，还是她做账，只是她昨天问我这个问题了，我得帮她解决，也显示一下我的专业性呢