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老师您好,请问企业所得税预交申报表,已计入成本费用的职工薪酬这块。建筑劳务公司(纯劳务公司)这个地方可以只填管理人员工资,像农民工工资可以不填吗?

2025-10-22 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-22 12:31

如果做到了主营业务成本里面需要包含

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快账用户9895 追问 2025-10-22 13:08

这个申报会和个税系统申报比对嘛?

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齐红老师 解答 2025-10-22 13:15

对的是的,会比对的

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快账用户9895 追问 2025-10-22 13:19

这个如何比对呢?怎么也不会对上呢?

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齐红老师 解答 2025-10-22 13:19

支付出去的工资比对一到九月份所属期

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快账用户9895 追问 2025-10-22 14:20

请问已计入成本费用的职工薪酬(只申报了管理人员工资,其他没申报这种情况如何填写)实际支付给职工的应付职工薪酬呢?

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齐红老师 解答 2025-10-22 14:24

填写你们实际支付出去的

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快账用户9895 追问 2025-10-22 14:33

实际支付的几乎没有申报个税。这部分怎么填?是不是会和个税申报比对?

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齐红老师 解答 2025-10-22 14:34

你好,填写进去了,没有想过个税的这一部分汇算纳税调增 会比对

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快账用户9895 追问 2025-10-22 14:39

建筑劳务公司纯劳务劳务费都没有申报个税呢?这个后期预警,风险特别大。

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齐红老师 解答 2025-10-22 14:40

对的是的,本来风险就大 这里不填写,你没有申报个税的也不允许你会所得 你汇算时候还有一个表格,单独的职工薪酬明细单不是吗

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快账用户9895 追问 2025-10-22 14:41

当时汇算清缴把劳务费做成本处理了。但现在企业所得税第三季度预交申报表新增已计提,和实际发放。这块不知道怎么填好了?

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齐红老师 解答 2025-10-22 14:48

你好,填写你实际支付出去的

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快账用户9895 追问 2025-10-22 14:50

我做账还把分公司的做一起的,这个实发肯定是入账上的数,这个和个税申报系统不一致怎么办呢?

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齐红老师 解答 2025-10-22 14:51

你好,一种方法是更正申报 另一种方法,你不更正汇算调增

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快账用户9895 追问 2025-10-22 14:54

这个实发了,只是农民工资没有申报

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齐红老师 解答 2025-10-22 14:58

我知道 你不是没有申报,让你更正申报呀,补申报个税呀,有什么问题吗? 上面的两个要求我不是让你再重复发一次。 发了没有申报个税照样抵扣不了所得税,还有什么疑问吗?

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快账用户9895 追问 2025-10-22 15:10

明白了,谢谢老师。请问分公司申报的工资,总公司入账这种情况呢,因为涉及实发和个税申报比对,这种怎么办呢?

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齐红老师 解答 2025-10-22 15:11

增值税独立核算的 到底这个工资谁来承担,谁承担的,谁申报个税做谁的成本费用里面

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如果做到了主营业务成本里面需要包含
2025-10-22
是的,那个统计口径是不一致的
2025-10-16
你好,是自己公司的员工就要报工资走,应付职工薪酬,如果不是公司的员工可以入成本,但是要有发票。
2023-07-10
你好,这部分是不可以扣除的
2021-06-28
你好,需要和个税系统一致的
2021-07-14
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