老师你好，我们公司有一家供应商是月底一起开票的，这样可以吗？那每笔转账给对方单子入账的时候我这边没有发票怎么处理啊？

老师，如果是有那种2-3个月账期的该怎么处理啊，应该是按进货的当月来入应付账款，发票到时候也是只有一张，2-3个月账期，到时候把这张总金额的发票分别附在账单上吧

另外合同的话，每个单子后面都要附相对应金额的合同吗？还是附2-3月账期总价的合同。。。现在在网上买的零配件很多都是没有合同的，像这种的通常怎么处理，零配件是入生产成本吧？

是的，分别附就行的 2.不是有发票吗？可以开发票不是吗

在网上买的，有发票没有合同的怎么处理？

没事，正常做就行了

好的，比如一个月进好几次货，那供应商要不要每次都提供合同啊

同学你经常供货的尽量有

不一定每单都有合同，像那种有账期的，可以一张总的合同金额，然后打印多份放在凭证后面吗？

主要是跨月了，有些账期是2-3个月的

同学你好 可以单独留存合同

供应商的合同都可以单独留存，可以不放在凭证后面吗？