老师你好，我们公司有一家供应商是月底一起开票的，这样可以吗？那每笔转账给对方单子入账的时候我这边没有发票怎么处理啊？
1. 月底一起开票可以，只要开票时间在增值税纳税义务发生时间内，且双方协商一致即可。 2. 转账时无发票，先凭银行回单、采购订单、入库单等原始凭证入账，分录为：借“原材料/库存商品”，贷“银行存款”；待收到发票后，将发票附在该笔凭证后，无需额外做分录（若发票金额与暂估有差异，调整差额即可）。
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老师，我们给一家供应商付款的时候是xx分公司，但是对方给我们的发票是xx,没有分公司，这种可以吗
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老师，我们公司采购材料收到的供应商给的送货单，我每个月只用来核对账单，单独装订在一起没有放入账本内可以吗？我购进的材料入库都有对应的发票，还有自制的入库单这样可以吗？
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老师，有个问题想让你给个意见，当时公司没会计，19年1月公司想买发票，供应商让款打给厂家，当时对公转了73000有转账记录，当时老板忘了，21年厂家把发票给我们寄过来了，老板想起来这事了，查了所有记录没有这笔款的退款记录，问这个事都说给了，俺这边是跟供应商对接了，过去那么久了，现在厂家把发票开出来了，是不是那边一直在挂账，要平无票收入的账？
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老师你好，我想咨询下，我公司2019年打了一笔材料款给供货商，然后供货商当时开票给我们了，但是忘记寄给我们了，他们那边的账就平了，我们这边的账还没平，我清账就叫对方开票给我。然后对方把2019年开的发票给我，这个发票我还能用吗？
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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还没有发的工资在哪个科目看啊
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老师，如果是有那种2-3个月账期的该怎么处理啊，应该是按进货的当月来入应付账款，发票到时候也是只有一张，2-3个月账期，到时候把这张总金额的发票分别附在账单上吧
另外合同的话，每个单子后面都要附相对应金额的合同吗？还是附2-3月账期总价的合同。。。现在在网上买的零配件很多都是没有合同的，像这种的通常怎么处理，零配件是入生产成本吧？
是的，分别附就行的 2.不是有发票吗？可以开发票不是吗