你好我的资产负债表是平的 但是2025年8月期末净利润是8865.32，资产负债表未分配利润年初26437.08 未分配利润年末是81929.38 这个是不是有问题？

什么意思 我是从财务公司交接过来的 我从9月开始建账 录好期初跟她给我的8月资产负债表和利润表一模一样 但是发现勾稽关系不对

期中建账就是会这样 你用利润分配未分配利润调整期初数平衡就行

我怎么一笔调账

不调账，只需要调整利润分配未分配利润的期初数就行了 调整平衡就可以

因为是期初数不平衡导致的

我怎么调呢

你已经建账 成功了吗？如果这样这个没法做分录调

建账成功了

没法做分录调，调了就有科目不对了 你期初数是不是就不平衡

那我勾稽关系对不上怎么办 以前我也期中建账没出现这样的情况 关键他把1到8月的利润表资产负债表都给我了 他们的表也没用勾稽关系

你期初数录入的时候期初数平衡了吗？

平衡了啊 我说了好多遍了

那就是他做了跨年调整，之前有做跨年调整的分录，这个不用管，是正常的

那我申报财务报表的时候对不上啊 这个怎么办

忽略提交就可以了

那这个永远都平不了了？

因为做了跨年调整 这个只是勾稽不上，不会不平

那永远都不会有勾稽关系了？