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老师，我想请问一下我们公司22年计提了一笔工资，最后发放的时候没有冲销完，现在挂账一直有个余额，我应该怎么处理呢？
2025-10-29 14:44
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可以现在直接冲销
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那我现在冲销的话，不是影响了我25年的发生额吗？
是的，影响25年的损益
关键现在不是所得税季度报表，有一栏是工资计提和实发数，到时候会有影响吗
不取这部分数据就可以了
哦哦，我就害怕和财务报表对不上
不用担心，取的又不是余额
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！