演示账套

Q

老师，我想请问一下我们公司22年计提了一笔工资，最后发放的时候没有冲销完，现在挂账一直有个余额，我应该怎么处理呢？

2025-10-29 14:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-10-29 14:44

可以现在直接冲销

快账用户6210 追问 2025-10-29 14:45

那我现在冲销的话，不是影响了我25年的发生额吗？

齐红老师解答 2025-10-29 14:46

是的，影响25年的损益

快账用户6210 追问 2025-10-29 14:47

关键现在不是所得税季度报表，有一栏是工资计提和实发数，到时候会有影响吗

齐红老师解答 2025-10-29 14:50

不取这部分数据就可以了

快账用户6210 追问 2025-10-29 14:52

哦哦，我就害怕和财务报表对不上

齐红老师解答 2025-10-29 14:53

不用担心，取的又不是余额

快账用户6210 追问 2025-10-29 14:53

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2025-10-29 14:58

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

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