你好，想请问年度汇缴有调整的情况下，要不要做对应的会计分录，调整年度损益？

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• 老师，公司现在处置三个资产。第一是固定资产。原值是362994。已计提折旧20144.8，净值是30 342849.2。现在以152500的价值卖给老板。 第二个是出自原值为25180的无形资产。已摊销5245.83，净值是19934.17。现在以13000的价格卖给老板。 第三个是把价值为743466.97元的存货。以18万卖给老板。 我现在所处的地方是内蒙古赤峰市元宝山区。企业属于小规模纳税人。截止第四季度营业收入是亏损状态。 帮我做一下处置这些资产的整个账务流程。我想和我做的核对一下。

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• 老师，请问财务2025.12月已经结账了，申报期都要结束了。员工12月份的费用报销领导才签完字拿来还能计入2026.1月账吗?

• 你好，我想问一下事，我们公司是从5月1日接手的，每个月20号发工资，现在1月20日发11月份工资，是不是公司还有1个半月的工资未付给我们

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• 老师好，请问个人打款给公司买车，4S店开票给公司，我们付给4S店，这个账务怎么处理好？

• 老师好，增值税主表的2和3行，一般项目和即征即项目分配出错了，但是总金额没错，那对要交的增值没有影响吧