你好！老师我是建筑企业，做房企工程，申报表填表附表四不知道怎么申报，有报表需要咨询老师，附四一般是申报什么数据
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师，金税盘服务费 10月份申报的时候填写了 附表四和增值税减免申报表。 现在11月份，附表四数据是自动带出有期初余额的。但是增值税减免申报表 是空白的，我需不需要填写 期初余额 跟附表四一样？
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老师我们是酒店，主要是餐饮住宿服务，一般纳税人，增值税申报表附表三需要填写吗？附表三不是差额征税吗？为什么我们附表三第一列有数据
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老师你好，企业所得税申报表填完附表一 和附表二，接着填主表但是附表3的减免所得税代不出来，是什么原因
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老师，我想咨询一下：2020年第四季度刚刚成立的企业，资产负债表期初数是0，在填写企业所得税申报表的时候，季初数怎么填？
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老师 你好 我是小规模的物业公司 目前我测算第四季度的不含税的收入是57万 我是刚刚代账小规模公司的 我报税填写申报表 有个这个表 你看我需要填写吗 是附表 附表一 我拍照你看 我怎么填写
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老师 我们是电商企业 想着用帐套建立内账 核算利润 成本的话我们是从erp导出来的 根据公司的成本价核算的 平台很多 公司十二三个 这样的话用帐套合适还是录入表格合适？
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信息咨询公司可以开推广服务发票吗？
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老师您好，在注会财管中，如果本年的租金要在上年年末支付，那么本年租金抵税时点是在上年年末还是本年年末？抵税时点是按照权责发生制来确定的吗（税法好像不是这样）？费用在哪年发生，就在哪年抵税，抵税时点与费用实际在哪年支付无关。是这样确定吗？怎么有人说上年交下一年的租金，那抵税也在上一年啊，我看正保的老师的讲义是错开的，到底哪个对啊，我今年考试是按错开做的题，如果本身就教错了那可太无语了。
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记账凭证附件数指的是什么？
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老师，我还没收到客户的款项，乙要求我开发票，这种可以开发票吗？我还没收到钱
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老师，这是9月抖音来客出来的账单，抖音结算和来客开票确认的费用就是按结算时间确认，就是红色字体，红色后面的数字没有算9月收入算到下个月，她们按给我们支付款确认收入，那我是不是跟她们同步，也按这个确认收入呢！就是红色字体的，没有染红色算到下个月账里，公司的都是9月到账的收入。我们是不是也按她们的确认时间点确认收入和费用，没有到账的算下个月的收入和费用。
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只有货币资金，损益类科目的核算是正确的，，往来全部都是乱的，应该怎么样调回正确的账？
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我想问一下2020年亏损230000元，那如果2025年有盈那，可以弥补2020年的亏损？正好5年
粤公网安备 44030002003870号
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您好，附表四对你来说就是登记你在外地项目预缴的税款，比如你在石家庄工程预缴了10万元增值税，就在附表四“建筑服务预征缴纳税款”这一行的“本期发生额”填100000，然后在“本期实际抵减税额”也填100000，这样你回北京总公司汇总申报时，假设总应纳税额是15万，就能用预缴的10万抵减，最终只需补交5万元（计算是150000-100000=50000）。
老师你看看这张附表四
您好，没有表看到哦
老师你看看这张报表现在销项148.62万元，进项为119.23+6.01=125.24万元，其中有留抵为6.01万元，主表19栏应纳税费为23.38万元，现附表四不知道本期发生额是怎样填写的，老师指导一下
您好，你现在附表四的“本期发生额”就填你本期实际在项目地预缴的税款总额，比如你本月在外地工程预缴了5万就填5万，预缴了10万就填10万，然后这个数会用来抵减主表19栏的23.38万元税款，最终要补交的税就是23.38万减去你预缴的金额。
老师这张表发成功，刚才表大了没有发成功
现在本期发生额是30多万元，就不知道是怎样形成，
您好，图片，附表四第3行“建筑服务预征缴纳税款”数据已完整：您期初有984.02元余额，本期在项目地预缴了329,825.20元（这是您问的“本期发生额”），两者相加本期可抵减总额为330,809.22元，这些预缴税款本期实际抵减了您的主表应纳税额233,833.62元，抵减后还剩96,975.60元会自动留到下期继续使用。您这张表的数据逻辑正确，无需修改。