Q
老师，我们跟母公司有合作，然后开票开的是母公司的，但是付款是子公司付的。这个怎么做账？
2025-10-31 08:16
2025-10-31 08:16
开具发票给母公司时（确认收入与应收款）借：应收账款 — 母公司贷：主营业务收入贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） 收到子公司付款时（冲减对母公司的应收款）借：银行存款贷：应收账款 — 母公司（备注栏需注明 “代母公司支付 XX 项目款项”，并附三方协议作为附件）
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