老师你在嘛，昨天我忘记回复你了

好的谢谢老师

不客气，很高兴为你服务

老师我直接问问你吧，就是去年四季度报表资产总额因为未结转的工程施工科目和预付科目金额较大，超了5千万，所以我做了个科目调增分录，预付和应付帐复数。才发现应付是负数，所以呢，税务这边也出了风险点，税政过来看了，说这样不可以，要调回去，但是调回去我们得按25%的补所得税，当时我为了企业每年正常纳税，直接转了一部分工程施工，利润做了2百70多，我发报表给你看看，现在可以怎么补救呢

这种你要按税政的要求来做了，他们都过来查账了，或者你搞点成本票进来

垫资项目，成本很多，还有很多未结转的过程施工，本来按时间情况来说是亏损状态，但我这边为了工伤正常税负就做了盈利，还有预付过但没入账的成本，但他说如果我这边要做成本进去，那收入一样要调上去，不然我这里只调成本，后面还会有虚列成本的风险，我就觉得有点不合理，也不知道怎么去跟他说

送点钱，和他商量下，现在交点，先暂估点成本

老师，你看一下，我们这边是有为结转和未入账的预付过的实际成本，不用暂估

而且这个股长他不会收钱啊

预付的这个是有发票的吗？

大部分是有的，还有我发的报表图片，存货那里都是工程施工科目的数据

有发票，那你直接转过去就可以了，和他说下这个情况，或要老板再去找找关系，有关系的话，处理起来就方便些

刚刚跟税务的打电话谈了一下，他说不行，调成本风险也大，也埋雷。老师，这种情况我们要怎么说呢，像24年支付的人工发票也是24年开的，现在不能入账进去吗？

现在他们知道了，除了去找关系，就得按他们要求去做

这个，能去哪里找哦

找这个税务局的局长，去代理记账问问

这种一定要有关系才可以的

局长，啊？才换的，都不熟

可以找找关系，想想办法，一般都是这样的

这个局势下，怕没有谁敢

而且这个税政也没有说必须更正交税，只要我们能在账目上有理有据调整，只是动报表里的成本费用不行，这样子，但我又不理解为什么不能动