Q
老师你好！计题应交税费是怎样操作，老师指导一下
2025-11-04 08:40
2025-11-04 08:41
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下计提分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%，再减半 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借：应交税费-未交增值税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 贷：银行存款
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感谢老师指导，讲的十分清晰，老师有学堂的课程吗？想听你讲的课
抱歉，学堂没有我的课程哈
老师问一下先计算好后，月末先沟选认证，在做计题，是这样操作吗？
是的，就是那样操作的
下月直接支付税费做一笔支付税费的分录即可，老师是这样吗？
是的，就是那样子的
好的，谢谢谢老师指导！
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。
好的，老师有个实际操作怎么记分录，不含税收入为38.55万元，9%销项税额3.47万元，按了3个交增值税，|个点交税费，二个点用预缴为0.77万元，计算进项税额=3.47-0.77-0.3854=2.3146.现在交税=3.47-2.32-0.77=0.38万元，是这样操作吗？记分录不会操作了，老师指导一下
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下计提分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 应交税费-预交增值税 抵减预交的增值税