老师：我这个问题出在哪里，个税跟社保不在同一个方向，做不平账了
你好，请把表格发图上来看看，你的说社保是个人承担部分吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，10月份个税跟社保都交了钱的
我做出来是这样的
个税计提有问题吗？
计提个税和个人社保 借应付职工薪酬-应付工资 贷应交税费-应交个人所得税 其他应付款-代缴社保
图片上面哪一步要改，我看不出，能不能划出来
计提个人社保应该在贷方才对的
缴10月社保的事不是不用改，就把计提个税跟社保改一下就可以了？
计提分录我发给你了，你翻着看看
好的谢谢老师
不客气祝你工作顺利
计提分录发在哪里了，在哪里看？
计提个税和个人社保 借应付职工薪酬-应付工资 贷应交税费-应交个人所得税 其他应付款-代缴社保
收到，谢谢
不客气，祝你工作顺利