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小规模纳税人季度超30万,专票7万,普票20万,无票10万,怎么填?

2025-11-10 00:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-10 01:45

第一行37万 第二行7万 第三行20万 如果专票开的是1%的主表应纳税减征额填写37×2% 减免明细表选择减免性质,本期发生了实际抵扣金额,填写37×2%

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第一行37万 第二行7万 第三行20万 如果专票开的是1%的主表应纳税减征额填写37×2% 减免明细表选择减免性质,本期发生了实际抵扣金额,填写37×2%
2025-11-10
你好,小规模免税开票后,本季度超过45万,普票30万,专票20万 增值税=专用发票的不含税收入*3% 
2022-09-21
是的,就是你说的那样子
2024-08-01
未开票收入/1.01%2B普票的不含税收入金额合计申报
2023-04-12
你好,是季度收入总额低于30万免征增值税,其中有开具专用发票的,专用发票部分不免征,普通发票与无票收入部分免征增值税 一个季度专票10万,普票20万,无票5万,这种情况需要全额缴纳增值税
2020-08-26
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