我公司将与印尼公司签订劳务合同，去印尼当地做建筑安装，请问中国这边的税收和印尼那边的税收都有哪些

您好，中国公司去印尼做建筑安装，中国要交企业所得税（境外利润25%但可抵免印尼已缴税，比如印尼赚30万×22%=6.6万，中国30万×25%=7.5万，抵免后补0.9万）和增值税（境外服务通常免税）； 印尼要交企业所得税（利润的22%）、增值税（合同额的11%，可能由印尼公司代扣）和预提税（付款时扣20%但符合税收协定可降至0%，需提供中国税务居民证明），若项目超6个月还会被认定常设机构（PE）导致税务风险。

中国税收居民身份证明开具里面有一个拟适用协定条款选择哪个？，拟享受协定待遇收入金额。预计减免税金额，这些数据都从哪里来？

协定第7或14条（免/低税），收入填合同额（比如100）。 减免税按印尼税率算（如20%预提税免则填20万） 数据来源于合同，印尼税率、协定条款

这里的豁免是增值税直接豁免了，企业所得税可以抵20%，这里豁免的20%是应纳税所得额×（25-20）%是这个意思吗

不是，豁免20%是直接免缴印尼预提税（如100免扣20），中国抵免是按实际已缴印尼企业所得税（如果利润30*0.22=6.6），报中国抵（7.5-6.6=0.9），与20%无关

在印尼没有企业，这样是不是在国内还是正常交所得税，只是印尼那边不用预扣了

无企业且项目不超6个月免预提税，中国要全额缴25%所得税，没有抵免了

老师，这个表在哪里申请

印尼官网税务局DGT有电子版表格，

对方公司发过来了一个电子版的表格，这个是我公司直接填写盖章给对方公司或税务局？对方公司说这个表问中方税务局办理，这个有点不明白了，这个表格是提交给中方税务局的吗？