Q
老师好，老师我们是建筑行业给别人公司开具的劳务费发票，我做应收账款，主营业务收入分录对吗？还是说我应该做成主营业务成本呢
2025-11-11 16:15
2025-11-11 16:16
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
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老师您好！我发现我上个月的分录做错了，做成了借:主营业务收入 贷：其他应收款，正确的分录该是借：其他应收款 贷：主营业务收入。对此，我该怎么调整呢
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谢谢老师！
不客气，很高兴为你服务
老师还想咨询您一个问题，就是建筑行业取回来的成本票，也就是材料票比如管件管材等需要在备注栏备注工程地点和工程名称吗？我的理解是应该可以不备注也可以进行税前扣除
你们开给别人是需要的，你们收到的材料费不需要备注
老师，谢谢老师！是我们取回来的材料票
这种不需要，你们开给别人的就需要了
好的，谢谢老师！
不客气，很高兴为你服务