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老师你好，请问计提社保应该怎么做分录？已申报未缴费的
2025-11-11 16:28
2025-11-11 16:29
计提社保 借：管理费用/销售费用/制造费用—社保（单位部分） 贷：应付职工薪酬—社保
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个人部分呢不用做吗
个人部分是工资的一部分，计提在工资中
借：管理费用-单位部分，其他应收款-个人部分 贷：应付职工薪酬-社保费
这样可以吗
可以的，可以这样处理