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老师,我9月份的凭证应付职工薪酬未设置二级科目,已经结账了,现在10月份的凭证我想设置二级科目,是不是得把9月份的凭证先修改 要不余额对不上 要是修改9月份的话,是不是要反结账,修改完了再结账

2025-11-12 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-12 16:35

同学你好 是什么软件

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快账用户9324 追问 2025-11-12 16:36

老师,是柠檬云

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 你好;      你如果涉及了损益科目了。  要管这个自动结转损益的     
2022-04-12
不反结账调账(推荐):反结账操作可能会引起财务数据系统混乱,并且如果已经报送了财务报表等相关资料,反结账后重新报送会比较复杂。可以在 11 月份录入调整凭证来更正错误。 11 月做调整凭证,借:研发费用,贷:管理费用(金额为错记的研发人员保险费用)。企业所得税季度预缴申报有误,可在四季度或年度汇算清缴时按正确研发费用计算加计扣除,一般季度小误差汇算清缴统一处理
2024-12-10
银行,借销售费用红字借管理费用
2022-01-12
你好,借应付账款错误的,贷应付账款正确的,增加一个二级科目就可以了。
2022-09-19
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