请问老师，甲单位支付宿舍和大棚消防安全改造，找的乙公司，工程款乙公司开在一张发票上了。第一个问题，这笔工程款专票，需要做进项税转出么？如果要转，怎么转，发票都在一张。

老师您好！去年开始乙(有公司无资质)挂靠甲(公司)做工程，甲(公司)去年是核定征收，少量主材款由乙个人转账给甲(公司)支付给材料商，其他全部从乙个人账户支付出去(没有正规发票)，甲(公司)收到的工程款也直接支付给乙(个人)。但甲(公司)今年改查账征收了，剩余工程款(占大部分)去年已开销项票今年回款后还可以直接支付给乙(个人)吗？甲(公司)说现在不能转私人账户了，让乙公司开发票对公转账，可这样乙公司又要交一道税，且成本票也成问题。去年甲公司已经扣收了增值税及附加，还有2%企业所得及管理费2%，加上各种原因算下已经亏损。请问乙该怎么办？求老师指点！

老师好，我们买的一批电动车，已经使用两年，票也开全了入了固定资产，现在由于厂商原因，电池有问题，刚好还有最后一笔款没付，现在协商完后，签了一个三方协议，把原厂商甲的剩余款项转给厂商乙，由乙更换电池并把剩余款项支付给乙，现在问题是乙也开来发票，请问这部分付款账务要怎么处理，原电池价格单独不出来，这算固定资产更新改造吗？要怎么做账务

我们公司挂靠在A公司做的工程项目怎么核算？采购设备以及工程款是由我们公司付款给A公司，A公司再转给供货方。工程结算也是甲方转到A公司的公户。开票都是A公司向甲方开票，供货商也是开进项票给A公司。请问： 1、这个工程业务我们公司需要内外账一起核算么？2、我们付给A公司的货款怎么支付比较好？是挂往来？还是走私户付款？ 3、工程结算款我们要怎么收呢？ 还是说全部走内账，不需要做外账了？

出纳岗位，业务支出1500元（甲公司1000元，乙公司500元），相关人员已在甲乙公司两张发票上签字，还附上甲乙公司收款账号单、送货单、工会关于同意三八福利及方案的会议纪要、员工签收表。  处理过程：填写一张金额为1500元的付款通知书，附上单据，走流程逐级签字，审核无误后网银转账；在通知书和单据加盖“银行付讫”，登记银行日记账贷记1500元，将通知书和对账单提交给会计。 问题：流程是否有需要补充和修改的地方；“银行付讫”是盖在单据正面的显眼位置吗，这些单据包括：付款通知书、发票、收款账号单、送货单、会议纪要、签收表？

甲公司跟乙公司签订建筑施工合同金额200万，当期收到乙公司划拨来建筑工程款97万，因为甲公司把这个工程全额分包至第三方，现在第三方开来发票请款支付97万，请问老师，以上都在同一期发生，会计分录怎么挂账及做账？同时还需要把第三方开来发票结转至在建工程！