我们杀猪公司，也卖牛肉，买供应商牛肉扣了1%损耗，还少给了供应商尾数款，这个分录如何做

老师，我们是物业公司。买了保险。这栋楼玻璃窗坏了 。保险公司理赔，我们也打了款给供应商 供应商开发票给我们公司 。如何做分录

老师，我们上个月从供应商那买了一批货，款已全部付掉，进项税发票也全额抵扣，这个月要部分退货，厂商也愿意把需要退的款还给我们公司，但是对方不愿意开负数发票给我们，那我们拿不到负数发票公司进项税怎么处理？

a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账

a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账

老师你好，我公司今年发现，去年多计算了维修费2000元，并且供应商也开了2000元的专票给我们，我公司把2000元款项支付给了供应商，并且抵扣了进项税，也计入了去年损益，今年供应商把2000元退给我们了，那么我现在如何做账呢？是通过调整以前年度损益，还是直接冲红管理费用？如果是调整以前年度损益，那么会计分录是什么？如果是冲红管理费用，那么会计分录又是什么？。非常感谢！！！！