老师，我们有建筑资质，A公司承包的工程，因为A公司没有资质，所以借用我们的资质，我们开发票给B公司，但是A公司也不能开发票给我们，现在我们收到B公司预付款，A公司要求我们把预付款退给他们，他们承担税费，这个账应该怎么走合理
1. 收到 B 公司预付款 借：银行存款贷：预收账款 ——B 公司 2. 向 A 公司转款（需 A 公司提供 “服务费” 类发票，否则无法入账） 借：其他应收款 ——A 公司贷：银行存款（注：若 A 公司无法提供发票，此笔支出无法税前扣除，年度汇算需调增应纳税所得额） 3. 开具发票给 B 公司时 借：预收账款 ——B 公司贷：主营业务收入应交税费 —— 应交增值税（销项税额） 4. 结转成本（需 A 公司提供成本类发票，如材料票、人工票，否则成本为 0，利润虚高） 借：主营业务成本贷：库存商品 / 劳务成本等
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我们公司现在收到一张发票,本来应该是A公司给我们开，我们公账付款也是付给A公司，但是A 公司开不了13个点的票，所以他找了B公司开票给我们。A和B是一个老板。做账要怎么防范风险
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#提问#老师，我们和某A公司签订了一个购销合同，所以我们也是开票给A公司，但是后面客户需要我们开票给B公司，B公司和A公司是关联公司，所以我们领导让他们A公司重新把票开给我们，我们在把票开给他们B公司，但是当时只开了票，没过账，现在A公司已经被吊销了，我账上挂的这两笔应收应付该怎么处理掉啊
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我们公司A没有运输资质，销售给客户B的货物是找外面的小公司C运输的，我们公司A代付的钱，小公司C给我们开了电子运输发票（发票零散而且有的没票）。现在客户B又把运输费付给我们公司A，这运费怎么给对方开发票？我们没有运输资质
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老师，我们公司应付A公司20万工程款，发票也开给我们了，因A公司和B公司之间有什么往来，我们应付A的钱要付给B了，他们要提供什么材料给我，在税务上才是合规的？
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老师，我们A公司借 B公司的资质，然后让B公司给C公司开票，金额是60万，所有的税款都是我们承担， B公司还要跟我们要成本票，他们要成本票的目的是什么呢
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老师，我们有建筑资质，A公司承包的工程，因为A公司没有资质，所以借用我们的资质，我们开发票给B公司，但是A公司也不能开发票给我们，现在我们收到B公司预付款，A公司要求我们把预付款退给他们，他们承担税费，这个账应该怎么走合理
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汇算清缴5050表工资薪金支出多填了10几万，损益类科目填的是正确的，更正后也没产生税款，现在税局比对汇算清缴5050表的工资支出和我们申报的累计收入相差过大，发现是税局累计收入出错导致，写情况说明的时候需要把更正后的那个正确数字写上吗？还是直接按照更正后的金额写情况说明，比对的时候是没更正的时候提出的
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老师好！个体户报个人经营所得，在哪里申报？谢谢。
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老师，请问一下我们购买鱼苗回来养大了在销售的公司，购进农药 借 原材料 生物化学药品 贷应付账款 领用 借生产成本 直接材料 贷原材料 生物化学药品 鱼达到可销售了 又做了一笔 借库存商品 贷生产成本 直接材料 卖鱼了，借主营业务成本 贷库存商品。然后对方又把发票冲红了。我是不是除了做一笔借原材料 生物化学药品 负数 应付账款负数。领用，鱼可销售，鱼销售都要冲掉这张发票的数额哦
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老师，公司新办一个营业执照只是为了消防验收不经营，注册资本50万，请问选择小规模纳税人吗？是办好营业执照默认的还是需要去税务局登记？
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公司付房租，发票也收到了。想按月摊销，分录应该怎么做
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老师好，我24年汇算清缴的时候多计提了工资，现在更正申报表的时候，直接按实际的金额填写账载金额和实际金额，还是账载金额实际金额不动，填纳税调整金额那栏呢？
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我公司把房屋租给别人做光伏发电屋顶租金费，现在开票内容是"光伏发电屋顶租金费"开票编码是什么?
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老师 我们开的公司是只卖环卫设备 比如垃圾桶 垃圾箱这些 但是进来的 钢钉 免钉胶 计入什么科目啊
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您好，给职工缴社保怎么在电脑上操作，在电子税务局上，公司开通社保了，也关联了税局，接下来咋操作
粤公网安备 44030002003870号
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老师，请问我们公司这样操作合理吗，应该怎么处理才合理？