Q
重新建账，利润表和资产负责表勾稽关系对不上？
2025-11-23 16:41
2025-11-23 16:45
同学，你好
哪里不对？？
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往来全部对不上，现在用出纳手上的应收应付来重新建账
同学，你好
你新录入的应收应付金额是否对吗？
就是对不上啊，对得上就不用重新录了啊，差额调到未分配利润
同学，你好
那你按照正确的余额录入，差额调到未分配利润，那利润表和资产负责表勾稽关系就会有问题，差额就是未分配利润的金额
那实际会有什么影响？
同学，你好
没有影响
就是资产负责表未分配利润的期末数减去期初数，和利润表净利润的累计数相差太多了，老师
同学，你好
就是因为未分配利润的金额
是不是存在把费用记入往来款的情况？
同学，你好
嗯嗯是的