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我转了12w, 对方开11w发票, 还有1万开的法人名字的发票? 然后联系不到上家了。 请问法人名字发票入不了帐吧?有什么方法消吗。

2025-11-24 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-24 17:20

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-24 17:29

您好,转了12万,对方开11万公司发票,还有1万开的是法人个人名字的发票,现在联系不上上家。这1万的个人发票入不了账,因为企业费用必须开公司抬头,不能用个人名,所以这1万没法做成本抵扣,也不能税前扣除。那11万发票可以正常入账,分录是:借:库存商品或费用 110000,借:其他应收款 10000,贷:银行存款 120000。后续如果实在补不开票,这1万只能挂着,汇算清缴时要纳税调增,多交企业所得税,没别的合法办法能消掉。

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快账用户3469 追问 2025-11-24 17:46

好的谢谢

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齐红老师 解答 2025-11-24 17:47

 祝您:诸事顺遂,皆得所愿!  希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-11-24
那个没法子的了哈,只能找对方索要
2024-09-10
这个的话目前没有查到直接的政策来规定这个发票怎么给,但是在实务工作当中,你要做到,你就必须要这个红字的抵扣联。对于这个开票方,他把抵扣联留着对他而言是没有作用的,你可以通过税务机关咨询一下,然后你把税务机关的回复,这个录音你发给。
2022-07-14
你好,写你公司的名字,实际你公司的业务金额不大的,他有支付的证明,做你单位里面没有风险。
2025-02-26
你好 写一个丢失说明就行 
2022-10-31
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