老师好，给客户送的金饰需要代缴个稅吗

不是给个人，给客户公司了呢

那个不需要交个税的

给客户公司是不是也可以，不给到个人，就是谈业务时匹配给对方公司的

是的，可以赠送给公司的，开票给公司就行

开票给公司是什么意思，需要给对方开发票？

是的，需要给对方开发票体现赠送

必须开金饰的项目吗

是的，根据进进项发票开

拿要是把这张票退了转到领导个人行为可以不

可以的，不体现在公司账上就行

进项已经抵扣了，开负数票对吗

是的，需要开负数冲

3月份勾选进项了，12月份退票，您告诉我全部分录

原分录红冲，只是进项贷方转出

也就是收到红票当月直接做一笔方向相同的负数分录就可以了，和进项税额转出没关系对吧

那个进项税在贷方体现，进项转出

借方负数不行吗