老师您好，小规模是有限公司必须按期申报增值税和企业所得税是吗？

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• 我们发出去一批货给对方，对方是做出口退税已经申报退税了，后面退了34台货物回来，对方说视内销，将这34台开具了进项发票给我们，这样是合规的吗，我们没有付款给对方，对方给我们开具了发票，没有资金往来这样合规吗

• 老师，这个发票开票正确吗，左上角没通行费字样，税率也不是不征税税率

• 我们11.30号给做外贸的提供了一批货价值26万，货物已过海关发往国外，12.2号外贸公司打了6万元，说剩余的下个月打等钱全部到位后再开发票，这样的话我们下个月确认这笔收入可以吗？

• 老师，分录，我有时分不清借贷方

• 老师，印花税没有核定税种按次申报的话税款所属期要怎么填？印花税是自己上去核定还是税务局核定的？

• 给客户送了台手机，计入什么科目合适

• 老师，咨询下您58.59的临时工可以不在社保局增员直接在个税系统里扣个税吗

• 购进活鸡，分割后销售一般纳税人可以开免税吗？

• 我们厂为做外贸的企业提供了一批货物，11.30号发的货，12.2号打了6万剩余的说下个月再打，让我们下个月给他开发票不知道这样可以吗？

• 老师，课程研发，可以算到研发费用那块吗