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Q

20年有400万支出的成本对方未开票,现在查出来了,对方愿意补开,收到发票后我们入什么科目合适?

2025-12-03 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-03 11:33

以前一直没有入账吗

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快账用户4391 追问 2025-12-03 11:46

对没有入账,一直挂在应付账款的借方

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快账用户4391 追问 2025-12-03 11:46

没开票没法入账的,只是付了款

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齐红老师 解答 2025-12-03 11:47

可现在确认为成本费用,平应付账款

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快账用户4391 追问 2025-12-03 11:47

然后现在查出来这笔,和对方沟通好了

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齐红老师 解答 2025-12-03 11:50

可现在确认为成本费用,平应付账款

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快账用户4391 追问 2025-12-03 11:51

那么会出现倒挂,收入小于成本

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齐红老师 解答 2025-12-03 11:54

是的,前期没有足额确认成本费用导致。

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快账用户4391 追问 2025-12-03 11:57

以前年度损益调整是否更合适?

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齐红老师 解答 2025-12-03 12:02

可以,但要更正申报以前年度企业所得税汇算

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快账用户4391 追问 2025-12-03 12:28

可以不更正吗

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齐红老师 解答 2025-12-03 14:12

可以,也可以不更正

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以前一直没有入账吗
2025-12-03
需要补缴企业所得税
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你好,如果成本还没有结转,应该不会有什么问题的
2021-03-15
可以的,可以用复印件补入帐的
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同学,你好 没有影响
2025-01-20
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