齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
无需单独报关单(C 类快件集中申报): 无需收汇退税:直接做账留存发票 / 分运单; 需收汇退税:改 “货样广告品 A” 单独申报,或向海关申请证明联。
老师我不是很理解,无需收汇退税,我们还是需要收汇的,那么需要收汇的的话,是需要改申报吗?但是已经申报完了
同学你好 那你视同内销可以吗
目前就是没法获得任何报关资料,但是货确实已经C类报关出去了,客户肯定还是要正常付汇的,我不清楚我应该怎么操作
我也是想是不是只能视同内销
就是直接按13个点开具专票,抬头用出口客户的抬头,按出口当月的汇率,这样吗?
是的 你这个得视同内销了
那我对应的进项发票应该怎么处理
同学你好 这个可以抵扣了
就是正常的内销处理,正常勾选抵扣,正常申报13个增值税,就是抬头换成国外客户,正常收汇是吧
对的 就是这样操作的
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@董孝彬老师,别的老师别回答,老师第二种我看懂了,第一种,我咋没看懂啥意思?
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同学你好 那你视同内销可以吗
目前就是没法获得任何报关资料,但是货确实已经C类报关出去了,客户肯定还是要正常付汇的,我不清楚我应该怎么操作
我也是想是不是只能视同内销
就是直接按13个点开具专票,抬头用出口客户的抬头,按出口当月的汇率,这样吗?
是的 你这个得视同内销了
那我对应的进项发票应该怎么处理
同学你好 这个可以抵扣了
就是正常的内销处理,正常勾选抵扣,正常申报13个增值税,就是抬头换成国外客户,正常收汇是吧
对的 就是这样操作的