请问老师，我们公司之前会做了一笔房租，190万，是2024年到2025年4月份的，没有开票，也没付钱,是其实是投资公司免费给我们使用的，也不会开票，这笔之前的历史账务我要怎么处理才合规呢
1. 确认房租： 借：长期待摊费用—房租 190万 贷：营业外收入—接受捐赠收入 190万 2. 分摊费用（16个月，月均11.875万）： 补提2024年：借：相关费用 142.5万 贷：长期待摊费用 142.5万 2025年1-4月每月：借：相关费用 11.875万 贷：长期待摊费用 11.875万 3. 附件：留存投资公司无偿使用说明及房租公允价依据，无需开票。
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老师新年好！我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000，也有签租赁合同，但是当地开票的税率太高，个税按20%后来房东没开发票给我们，今年1月又把这笔钱退到了我们公账上，我们给了现金他，那笔会计分录要怎么处理呢，当时以后会有发票直接做了（借：工程施工-间接费用-房租；贷：银行存款）现在钱退回来了应该怎么处理呢，谢谢！
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老师新年好！我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000，也有签租赁合同，但是当地开票的税率太高，个税按20%后来房东没开发票给我们，今年1月又把这笔钱退到了我们公账上，我们给了现金他，那笔会计分录要怎么处理呢，当时以后会有发票直接做了（借：工程施工-间接费用-房租；贷：银行存款）现在钱退回来了应该怎么处理呢，谢谢！
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老师！你好！我3月份和其他会计交接工作，之前有一笔费用之前的会计挂账挂在个人了，金额，是7万，可是客户今年1月份开的发票给公司是71400，金额不一样，客户名字也不一样，我该怎么调整呢
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老师，请问下，21年9月，我司是加工方，未入账，也没开票，现在对方公司要求我司开加工费，对方公司也没有付款给我司，但是实际上是有这笔业务发生的，是会计漏入账了，应该怎么补入账呢？现在补开发票。那之前未计提也没做委托加工物资出去，现在应该怎么做账呢？
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老师你好，我公司2019年预付了一笔40万的设备款，但是设备到了部份配件，后面尾款也没付，对方也没到公司来安装，这部份配件也没用了，现在这个合同也作废了，对方也没有开发票给我们，公司这笔40万预付款怎么处理呢？现在到的这些配件也要报废处理了
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老师，企业利润高，有什么办法能降下来
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老师，，4月份税务认定了税种，一般纳税人，是从5月份开始申报了吧
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小规模纯劳务加工可以开3个点吗
粤公网安备 44030002003870号
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这笔分录可以直接删除吗，股东按照视同销售缴纳增值税和企业所得税
我们公司不做账
因为不开票，也不付款
同学你好 得红冲，不能直接删除
可以不追朔调整吗，股东就在今年报税
同学你好 视同分红不可以的
以什么理由红冲呢
业务取消了吗？没取消不能红冲，得调增
这笔房租是在2025年4月才记的账，租期是2024年到2025年4月，确定不会付款和开票了，怎么处理
都是老板自家的公司，可以取消
但是业务时间已经过了，这个红冲了有查账风险
今年4月份记的账，可以删除了，从第一季度从新修改报表吗
因为之前很多科目记错了，有需要从新修改报表的
这本来就是虚增的一笔费用，本来就不应该记账
同学你好 报税了有风险哦