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Q

老师这个资产负债有没有问题

老师这个资产负债有没有问题

老师这个资产负债有没有问题

2025-12-08 10:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-12-08 10:39

这个资产负债表存在明显异常问题，主要集中在所有者权益部分：未分配利润为负数（-17,085.15 元），但实收资本为 0：企业成立需认缴 / 实缴注册资本，实收资本应为正数，否则不符合工商登记和会计核算逻辑；资产与负债、权益的勾稽关系表面平，但结构不合理：流动资产主要是应收账款（58 万 %2B），但无货币资金、无资产，同时负债超 60 万，结合实收资本为 0，可能存在注册资本未实缴、账务处理不规范（如虚构往来）等问题

快账用户3610 追问 2025-12-08 10:47

注册资本是认缴的，工资申报又是零申报，这个表存在哪些问题

齐红老师解答 2025-12-08 10:48

认缴的这个没问题工资计提了没发就应该0申报

快账用户3610 追问 2025-12-08 10:56

那汇算清缴前没发呢还是继续0申报吗

快账用户3610 追问 2025-12-08 10:57

那汇算清缴前没发呢是不是应该0申报

齐红老师解答 2025-12-08 10:57

是的因为工资个税是收付实现制申报的

快账用户3610 追问 2025-12-08 11:13

那应付账款是不是需要对方开票来，开不了票来汇算清缴前怎么处理

齐红老师解答 2025-12-08 11:15

同学你好对的开不了的话汇算清缴调增

快账用户3610 追问 2025-12-08 11:40

要得谢谢老师

齐红老师解答 2025-12-08 11:42

满意请给五星好评，谢谢

你好，有问题。因为是3月份的报表，期初和期末数据完全一样，这样是不正常的（因为1到3月份会有业务发生才是）

2024-04-01

你好，你把它重分类到预付账款里面去。

2024-07-05

你好；你看看你金额不对哈；正常是 9=10-13栏次合计金额的

2022-10-24

你好，这个没关系的，一般是由进项还没有抵扣造成。

2023-04-12

么问题的呀，真实做账就是了

2022-10-24

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