我司8/9月份收到的出口退税款，因进项发票问题，需要将税款退回给税务局，请问具体操作是怎样的？

外贸企业，税务冲减申报，是我截图的这个界面吗？上面的原关联号在哪里查

准备相关佐证资料 基础退税资料：原 8 - 9 月退税对应的增值税专用发票（有问题的进项发票全联次）、出口货物报关单、原退税申报表、退税款到账的银行水单，以此证明原退税业务的真实性和税款金额。 特殊说明材料：撰写进项发票问题的情况说明，需注明发票错误类型（如开具错误、勾选错误等）、涉及的退税金额、发现问题的时间及原因，加盖企业公章；若发票需红冲重开，需准备与供应商沟通的红冲协议或红字发票申请单。 线上做退税冲减申报 这一步是核心，目的是通过负数申报抵消原退税记录，不同企业类型操作略有差异，均在电子税务局完成： 外贸企业：登录电子税务局，进入【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退（免）税申报】-【免退税申报】模块，选择 “冲减申报” 功能，录入原 8 - 9 月退税对应的申报批次和关联号，系统会自动生成负数申报数据，核对后上传准备好的资料，提交冲减申请。 生产企业：进入【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退（免）税申报】-【免抵退税申报】模块，同样找到 “冲减申报” 选项，录入原退税申报信息生成负数数据，在《免抵退税申报汇总表》中对应调整 “退运冲减” 栏次，同步上传佐证资料提交。 补缴已退税款 冲减申报提交后，税务机关审核通过会核定应缴回的税款金额。你可登录电子税务局，在【税费缴纳】模块找到对应税款信息，在线完成转账缴纳；若线上操作有困难，也可携带申报资料到主管税务机关办税服务厅，通过 POS 机刷卡等方式现场缴纳，务必在规定期限内缴清，避免产生每日万分之五的滞纳金。 进项发票的后续处理 税款缴清后，根据进项发票的具体问题处理： 若整张发票需重开：通过电子税务局【进货凭证信息回退申请】功能，申请将该发票信息回退，税务审核通过后，发票会恢复到可操作状态，之后可让供应商红冲原发票并重新开具合规发票。 若仅发票部分金额有问题：无法申请进货凭证回退，可向税务机关申请开具《出口货物转内销证明》，凭证明将对应金额的进项税额用于内销抵扣，具体以主管税务机关判断为准

关联号有10条，每条都要填上去吗？

是这个关联号吗？

同学你好 对的 是这样的

录入原申报批次这样提示，添加不成功

先点击提示里的 “退税审核进度查询”，确认该申报年月（202508）、批次（001）的原申报状态（是否已审核通过 / 作废）； 如果原申报已完成，要调整的话： 先在 “退税审核进度查询” 里找到该申报记录，申请 “撤销申报数据”，把数据回退到 “填写明细表” 步骤； 回退后，删除原申报的明细表数据，再重新发起调整申报（此时申报批次可能需要用 002）； 若原申报还在审核中，需等审核完成后再操作，或联系主管税局的出口退税岗协助处理。

在退税审核进度查询查不到“撤销申报数据”

状态原因：当前显示 “已办结”，说明该笔 202508 批次的退税申报已完成审核（通过 / 退库），已办结的申报无法直接撤销。 处理方式： 若需调整已办结的申报，需发起 “更正申报” 或 “补充申报”（具体入口可能在 “出口退税申报” 模块，而非审核进度查询）； 若确实需撤销，需联系主管税局的出口退税岗，说明调整原因，由税局后台操作回退数据。

没有找到更正或补充申报，直接做调整申报可以吗？申报批次写002