老师能帮我看看吗，着急，期末数是686472.92，我的是59万多，是不是本年利润和应交税费影响的？

2月份科目余额表的期末借方和贷方都是这个余额

新建立的账套填写起初数

你们的课程

没看到你的数据 你截图他提供的期末余额686472.92截图 还有你填写的明细

图片不能发送太多，你们的课程有数据吧

只能选择

老师的14日的课

问代课老师不回答，问会计问也是白问

课程的我们看不了， 我们又不是一个部门的，我们只有答疑的权限，其他的做不了 平时我们不联系谁负责课程上传我们都不知道 你发来的是你录入的 然后你根据那里录入的 那个发来我核对下 每次有限制图片你多发几次 你看我发的这个 每次多少行 你发来的行数也少

新建的账套录入期初数，行数就少

根据什么来录入的？把这个发来，我核对一下 现在找出问题是关键

看一下到底是哪里出了问题

根据这个2月份的科目余额表

填写新建的账套3月的期初

应收账款他没有你有 没有累计折旧吗？ 还有你的长期待摊费用他有你没有 然后，其他的差异就是你上面说的应交税费和本年利润。因为他们都是写在了借方，导致借方增加。 你是贷方负数减少了贷方

本年利润和应交税费都是在借方的负数

长期待摊费用和 累计折旧有

学堂的本年利润和研究税费的借方正数 然后你做的是贷方负数 意思是一个意思，但是他累计借方贷方的金额可不一样

这两个有

本年利润贷方的负数就是借方的正数，对吗

确实是赔钱了

对的是的，正确的是这么做

但是最后的期初数和2月底的期末数对不上

2月期末数是686472.92，我的3月期初是594070，所有的都检查了，我实在是检查不出来了

不用管这个了，原因告诉你了，因为你的应交税费和本年利润写的是贷方负数，他写的是借方正数 举个简单的例子 你的应付账款贷方100 应交税费贷方-20 本年利润贷方-80 合计借贷均为0 他的 应付账款贷方100， 应交税费借方20， 本年利润借方80 合计借方累计100，贷方累计100

应该不影响期末余额才对吧？

老师发的我能看懂

怎么不会影响他把这个放到了借方？他在借方增加，你是放到了贷方，负数减少了贷方

我发的那个能看懂，你看看最后合计借贷合计有没有影响

最后借贷有影响

2月期末数是686472.92，我的3月期初是594070，期初数不对没法进行下一步，怎么就说不清了