老师，我在调表的时候（银行贷款用）时，9月的盈余公积比14月的盈余公积大，可以吗？但整个报表呈现的是11月比9月盈利的，这样矛不矛盾？
您好，14月？你是不是打错字了。
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我们公司的公积金本来是自动扣款的，结果9月份银行卡上因为钱不够，公积金没有扣款，那我现在做9月份账，我工资表上还是跟以前一样，把员工那部分公积金扣了，就是个税申报表和工资表一致，可以吗？ 等到10月份扣公积金的时候，我就把这笔扣的9月份的公积金做在10月份的账上，可以吗？
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老师，我12月报表-20万，但是这个包含了要调增的费用24万，等于汇算清缴时候还是要补税的，那我12月还要计提企业所得税和盈余公积吗
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19年有笔利息收入没记 ，21年4月发现后做了一笔调整，但是现在做21年报表的时候发现从4月开始 收入费用表和资产负债表中的本期盈余数不一致 正好差了这笔利息的金额，想问一下这样报表出来是不是不对？是否是当时利息调整那笔做错了，我现在应该怎么做呢？谢谢老师！
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请问我公司9月补缴了城建税，借 以前年度损益调整 ，贷 应交税费-城建税。那这个月提所得税时需要减去以前年度损益调整的借方余额来计算所得税吗？月底是不是须要把它结转到利润分配-未分配利润？除此以外还需要做其他凭证吗？这张结转凭证的顺序是什么？是不是须要进行盈余公积的调整
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老师好，我们公司工资都是隔一个月才发放，比如说9月的工资到11月份发放，10月的工资到12月份发放，但是个税申报时，10月申报了工资所属期9月的工资，但是实际9月工资到11月份发放的，11月的时候申报了10月的工资，我现在想给调整过来按照工资发放期作为个税申报的税款所属期，好调整吗？怎么调整？是不是在12月发放10月工资时，12月和下一年度1月的个税申报全部零申报，1月发放上年度11月的工资，等到2月个税申报时，填写税款所属期1就可以了
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是的，是11月
这个最好是后面的大好些
天啊，能不能回复的详细一点啊，现在已经小了，可以怎么解释呢？
你的意思是现在已经把报表发给银行了，是吧
9月状态，假设企业此前多年累计利润较高，已提取充足盈余公积； 9-11月期间：企业发生亏损（如投资失败），但通过调用前期积累的盈余公积弥补亏损，导致11月盈余公积减少；这个也是正常的
只要企业能清晰披露盈余公积变动的原因，并证明11月盈利的真实性，此类数据差异不会影响贷款审批
但11的报表呈现的也是盈利的，这样可以吗？说得通吗
说得通，可以的，这个没有问题