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你好,这是什么意思,到底能点 是么??

你好,这是什么意思,到底能点

是么??
2025-12-16 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-16 15:05

同学,您好,系统显示您申报的综合所得收入大于本次申报的收入,如剩余收入您之前已申报过,则选择是,如未申报过,最好将两个数据修改成一致数据,避免多缴/漏缴税款,给企业造成损失

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快账用户2780 追问 2025-12-16 17:34

问题一,综合所得收入是指薪酬,劳务,个体户这些收入么? 问题二,能看的出,减除费用有在别处扣除过么? 问题三,我这个到底能不能扣除减除费用?

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齐红老师 解答 2025-12-17 08:48

问题一:是的,缴纳个税的收入都应该计算的,因为合伙企业经营所得需要缴纳个人所得税

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齐红老师 解答 2025-12-17 08:49

问题二: 企业所得税汇算清缴时会核查历史数据,一般可以检查出来的,所以请按照实际费用扣除

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齐红老师 解答 2025-12-17 08:50

问题三:可以扣除和收入匹配的相关费用的

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您好,当进项税额大于销项税额时,未抵扣完的进项税额就会形成留抵税额。从实践看,企业之所以出现进项税额大于销项税额,形成留抵税额;案例:某制造业纳税人2019年4月—2022年3月取得的进项税额中,增值税专用发票注明税额500万元,道路通行费电子普通发票注明税额100万元,海关进口增值税专用缴款书注明税额200万元,农产品收购发票抵扣进项税额200万元。2021年12月,该纳税人因发生非正常损失,此前已抵扣的增值税专用发票中,有50万元进项税额按规定作进项税额转出处理。该纳税人2022年4月按照14号公告的规定申请留抵退税时,进项构成比例为(500%2B100%2B200)÷(500%2B100%2B200%2B200)×100%=80%。进项转出的50万元,在上述计算公式的分子、分母中均无需扣减。假设该纳税人存量留抵税额为10万元,增量留抵税额为2万元,则其允许退还的存量留抵税额为10×80%×100%=8(万元);允许退还的增量留抵税额为2×80%×100%=1.6(万元)。具体依据:财税财政部和税务总局联合发布《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部 税务总局公告2022年第14号,明确了小微企业和制造业等行业留抵退税政策。同时,理解应用参见文件:税务总局相应配套制发了《国家税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2022年第4号)。
2022-04-10
您好!老师正在看题目
2023-05-25
就是说你的留底税额可以退回到你的账户上。
2022-04-10
同学你好,一般情况下,分账理解为,在经济活动中,将收入和支出分别列账,以便对经济活动进行监控和管理的一种方式。具体你看到的这句话,是在哪里呢,麻烦你截图看看,以方便老师理解和解答,谢谢。
2024-06-30
同学,你好 你已经上报汇总了,现在去申报报表就可以了
2022-01-16
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