老师您好，我公司缴纳社保（五险）的时候我做的分录是借劳务成本——企业缴纳社会保险（企业），应付职工薪酬——应付社会保险费（个人）。贷方是银行存款，然后做工资的时候借劳务成本——人员薪酬，贷方是应付职工薪酬——应付社会保险费。现在是我的科目余额表中应付职工薪酬——应付社会保险费贷方有余额7236.61元，我们现在要录新系统，我想着把这个余额给调平，老师这个现在应该怎么调整合适呢

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• 老师，我们公户没钱，我们老板另一个公司是这家公司的投资人，股东，可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司，他自己那个公司资产超过5000万了，不能再投资这家了，他问我以什么名义投进来这个钱，投进来钱为了买原材料

• 我们是物业公司，小区里的保安保洁是第三方公司的人员，非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗？

• 老师好，请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢？谢谢

• 请帮我推算一下。10万块钱的固定资产，每个月可以抵多少成本？然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行？

• 老师，我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了，大约有10万多，我是放在26年去补一笔结转？还是调整25年的账？

• 请问，在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账？

• 2023年开票200多万，进项只有几十万，成本暂估了150多万，季度预缴报表上直接入的主营业务成本，请问会不会被金税四期查到？另外汇算清缴也没有纳税调增，如果被金税四期预警了，是不是只能补税？

• 老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去

• 现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办

• 高铁票抵扣进项税，员工身份信息一定要在个税系统里吗