老师：母子公司，在2025年10月合并日时有合并报告，2025年12月的母公司合并报表，期初数是用合并日的吗

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• 纯外贸公司有未分配利润，除了交个税还有其他的什么好办法能把未分配利润降下来

• 员工伙食费计入福利费 还需要通过应付职工薪酬科目过度吗？

• 老师， 请问下本年利润该怎么结转

• 老师，请问一下，我们给对方开的是经营租赁，汽车租赁的普票，他们要我们作废，说不行，必须是服务类的公司或者租赁的公司，才能开，是因为什么呢？我们是用品公司？

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• 我们是小规模餐饮公司，之前餐饮公司是没有开对公账户的，现在开了对公账户，要进货付款给供应商开票回来，那么对公账户要付款出去，股东可以把门店的收入转进去吗？不然对公没钱付，如何操作合理？

• 26年1月份增加人报25年12月工资（就是下个月我要报这个人工资），但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗？

• 请问老师登机牌能做费用吗？

• 26年1月1日增加人报工资，需要报4万，是不是只能扣5000额度，35000先预缴个税？然后这4万算25年收入还是26年了，是26年1月15日前报工资