敬老院 2024年五保老人看病发票在2025年才给我， 然后怎么在2025年下账，我用的是民间非盈利组织会计制度，也没有以前年度损益调整科目 只有净资产 （非限定和限定性）

18:33<问答详情可;跨年成本;走以前年度损益调整科目做账的2023-05-3117:38民，走非限定资产来处理，那会计分录怎么写呀?娜娜呢52023-05-3117:59发布11次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师借非限定性净资产，贷银行存款。2023-05-3118:01-那去年报表还用改吗?娜娜呢52023-05-3118:04发布72次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师去年都不修改汇算清缴调减就可以的2023-05-3118:05今年汇算清缴已经是最后一天了，做到今年的话，成本票今年来的，自己开的销项是去年开出去的，有没有税务风险?注册会计师你好金额不大的没关系的问追问，那如果金金额大的话，100万200万，会如何?娜娜呢52023-05-3118:26发布82次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师汇算清缴你纳税调减吧。2023-05-3118:27齐红(答疑老师)非限定性净资产来做。已经来不及了，今天就最后一天，下班了也。报表也改不了了，

注册会计师你好，完工以后，就需要从在建工转为固定资产才是的转为固定资产，就需要按月计提折旧的咨老师请您不要答非所问，我在问如果提前计提折8，不能税前扣除，发票来了如何处理?娜娜呢52023-06-1419:35发布35次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好，完工以后，就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产，就要要按月计提折旧的发票来了，需要把之前暂估的分录红冲，然后根据发票做相应分录，你好有调整的时间限制吗?还是是说如果2025年来发票，也是可以红冲之前计提得折旧呢?娜娜呢52023-06-1420:08发布58次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师2025年也可以五年以内的都可以之前纳税调增了发票到了纳税调减注意一下时间五年以内2023-06-1420:10问追问为什么是5年之内呢？

20:12<问答详情娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好，完工以后，就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产，就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部，如还有疑问，请点击加群咨老师请您不要答非所问，我在问如果提前计提折8，不能税前扣除，发票来了如何处理?娜娜呢52023-06-1419:35发布35次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好，完工以后，就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产，就要要按月计提折旧的发票来了，需要把之前暂估的分录红冲，然后根据发票做相应分录，你好有调整的时间限制吗?还是是说如果2025年来发票，也是可以红冲之前计提得折旧呢?娜娜呢52023-06-1420:08发布58次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师2025年也可以五年以内的都可以之前纳税调增了发票到了纳税调减注意一下时间五年以内，你好发票谁也不确定什么时候来，如果5年之外来的话，那你今年转了固定资产，5年后来就发票，那这个怎么处理呢？

19:10问答详情19:06问答详情23:22:16后或5次对话后问题结束你好，我在做财务报表的时候，资产负债表上的未分配利润的数跟资产负债表年初余额+利润表年度余额不符，但是做的数都是对的，这是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28发布91次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好，你是不是有以前年度损益调整或者是多股分红?2023-07-1118:30你好，单位是民间非营利组织，现在是一般纳税人，我这个月有做过一笔销项税额的调整，然后结转了收入。在之前年度是小规模看着已经结转过了这笔，是这个原因吗?娜娜呢52023-07-1119:08发布84次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师当时的账务处理怎么做的?2023-07-1119:09当时2021年小规模财务分录是，借会费收入，销项税额贷其他应收款，结转是，借非限定资产，贷会费收入。我现在的账务处理是，借非限定资产，贷销项税额，把他弄平了。

私募基金有限合伙公司，交接中，为啥总摊上这样的公司我要不是今天对了一下账务，科目交易性金融资产在24年下半年才加的，然后财务软件里面弄了两套账，最后一套账是25年对上了，24年也对上了，但是新账24年每月都有一大笔以前年度损益调最大一笔15万元，总数24年估计以前年度损益调整合计数大概是60万左右，问了公司的会计，就说这个为啥调整，说审计让调就让调根据哪笔凭证调，她也找不到，公司对人对事的态度，我观察公司的员工，现在交接的会计都从12月份就没发工资被迫离职的，我来这家公司之前还有个会计，待了两天就走了，我已经看出员工苗头不对了，都骂公司，老师你分析一下，我觉得我也该走了，试用期不能呆了