优先停打单打包的静止期盘点,数据最准;业务不能停就用动态盘点,需登记盘点期出入库单据,按公式调整:实际库存 = ERP 账面 - 打单未出库 %2B 入库未录单。 会计作用:事前定盘点计划,事中现场监督抽查,事后核差异、做账务调整、出整改建议。

员工工伤补助指定户打入了公司公户 之后再转日入他个人 这样这账怎么挂一下合适
生产型企业因一些原因没有电费发票,个人交款的凭证可以入帐吗?可算成本吗?
老师,我们公司今年年初才投产,1_.3月食堂粮油、白油都是老板个人付款买的,没往财务报账,把前3个月费用记入到4月份行不?挂老板往来,可以吗?我们执小企业会计准则。
油费暂估入账后,实际取得发票跨年了,发票金额比估帐少了,如何处理,入账
老师,销售二手车,电子发票(二手车销售统一发票),需要缴纳增值税吗
老师你好,现在老板想把车租给公司,后期报销油费,修车费啥的?开车办理公事,需要填制啥表吗?租赁时间可以写23年4月至32年4月吗?没有租车发票可以做账吗?不能抵扣成本对吗?麻烦老师解答一下。
老师好,公司买了2台手机(5万元)送人,不能扣个税,员工来报销,发票是公司抬头的,那我怎么做账合理呀?
请问老师自来水公司代收的污水处理费做什么账务处理?
老师,我想问下,员工宿舍的水电费,项目经理先微信预存了,发票后面物业才给开,项目经理报销的时候,还没有发票,可以先打款备注预付水电费么,后面发票回来了,再把发票付在后面?
老师老师个税汇算什么情况下要做,什么时候不用做
老师 您的意思是 打包和打单停止之后 仓库人员盘点 我监督 她们有盘点完的我抽查 老师 这个核差异是什么意思呢
核差异就是把库管实盘的实物数量,和ERP 系统里的账面库存数量做对比,找出两者不一致的部分,还要查明不一致的原因。 具体操作步骤: 停单打包后,锁定 ERP 的账面库存数,导出各 SKU 的账面数量表。 库管完成实物盘点,填写实盘数量表。 你把两张表的同一 SKU 数量逐一核对:实盘数>账面数 = 盘盈;实盘数<账面数 = 盘亏。 针对差异部分,追查原因(比如漏录入库、串码、损耗、未出库却减库存等),并记录下来。
好的 谢谢老师
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