老师，你好！我们施工方11月份开了工程发票给对方，对方现在才说发票开错了，那我得怎么操作呢

专票，如果认证了怎么操作，没认证的话又怎么操作呢

认证了，对方开红字信息表，销售方开负数发票

没有认证，销售方直接开负数发票就可以

我看这张发票详情里面显示未入账，那是不是就没认证过啊？那我销售方直接开负数发票，再开正确的发票吗

是的，直接开负数发票就可以

增值税用途标签显示未使用

这个你直接红冲就可以

红冲后再开正确发票咯，那销项税没影响的吧

没事，这个不影响的

那我做凭证时负数发票也要做吧