老师下午好！问一下小规模纳税人企业，买一辆新车，价款20万，也上账了，也折旧了每月，用在企业所得税报表里每个季度申报吗老师

老师我只是做账了固定资产和折旧，我意思是我没有往企业所得税报表里填报，那以后没有任何影响吗？

是，以后没有任何影响

老师就这表每季度申报时用填固定资产折旧啥滴吗吗？

不用，不用季度填写固定资产折旧

老师，不用季度填写固定资产折旧，那什么时候填写固定资产折旧啊就什么时期时候填呢？

汇算清缴时填写固定资产折旧明细

好，明白了，老师就是每年度的时候填一下子呗，就是年报时候报企业汇算清缴的时候填固定资产，然后再停产填一下固定资产一年的折旧和固定资产原值，就填一下子对应的是吧？是那意思吧，老师？

老师，我还想问一下，就是我报企业所得税这块，这个报表现在不后加一个附表，附项是那个职工薪酬申报吗？这个申报的话，职工薪酬报的是当期的，还报的是全年度的，累计的那个职工薪酬啊

老师就这我给你拍照片，这个你看一眼哈，我这个金额就是金额，这块就是职工薪酬嗯，这块我应该填的是嗯，季度的呀，还是填的是啥呀，这个金额应该

是，年报时候报企业汇算清缴的时候填固定资产， 填一下固定资产一年的折旧和固定资产原值。

老师，你再给我看一下，我给你发那个图片和那个就是嗯，就是职工薪酬这个你给我看一下，我这个我应该怎么填？

可直接取个税申报端工资

怎么取个税申报工资呀老师

看个税端申报工资数

老师，那个税申报那个我意思是我往那个企业所得税那个申报表那块填的数是本年累计的，就是嗯工资薪金呢数啊，还是填的是季度的呀，季度申报的呀，填提取哪个数都行，我我都是填的是季度的申报的那个工资薪金住天上了对吗老师？

季度申报，取10-12月个税端申报工资数

老师，我就是季度申报的，取的是十至12月份的工资，然后填报企业所得税那个那块儿那个工资薪金那块儿的，我意思问你对不对？